应收应付账款不正确_进销存管理系统

应收应付账款不正确_进销存管理系统

大家好，今天我们来给大家讲，当遇到供应商或者是客户的欠款不正确的时候，当我们在账款管理里面查，比如说客户的欠款，比如说客户的欠款。查个欠款的时候，当我们如果说发现这个欠款出来的数据有不正确的情况，如果遇到这种情况，那我们有几种处理办法。

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第一步：

首先我们可以比如说这个是客户欠款，那么客户欠款，它上面有对应的单据，比如说如果说这二百部对，那么我就可以看到他这个单据，这个是销售，销售出库，然后是一张销售发货单，单号是这个可以把它复制下来，复制下来，然后我就在哪里去，在这儿出货单，里边销售发货单，我就可以在这里边把这个单号录进来，然后的话把这个日期调一下，然后查，我就把这张单子查出来了，查出来看一下这上面的数据金额，这些对不对，如果不对，该怎么改正就怎么改正，看到为什么错了，那么这是第一张。

第二步：

第一种解决办法，这是第一种解决办法。当然这样的话是比较有针对性的，那么可以。当你发现了哪段单子有问题的时候，你就可以这样去进行检查，如果说你没有发现的情况下，你有单子太多了的，那么你就不可能这样去查。那系统里边就提供了一个功能，就是在系统管理数据维护数据刷新，这里面有一个欠款刷新，这个欠款刷新，所谓的刷新就是把这个数据重新计算一遍的意思，比如说它打开之后个欠款刷新，它默认的是根据单记上已经有的合计金额，重新计算并更新相关出入库单位的欠款金额。就是说。它根据你单据的合合计出来的金额，然后自动进行刷新，也就是说它单据里面它不是有很多种货品吗，它每一种货品，他的那个金额他就不去进行检查了，他只根据你合计出来的合计金额来重新计算一遍他欠我多少钱，或者是我欠他多少钱，打勾就是这个意思。

第三步：

然后还有这下面一个，如果打成勾的话就比较麻烦一点，这个不要随便打勾，什么意思呢？这个就是根据单单据的明细上的货品的数量乘以单价等于金额重新计算，并且更新这个单据上的合计金额，如果打算勾的话，那么它就有可能会影响你的数据了。比如说给大家举个例子，随便找一张销售发货单。比如说随便责任这个单子，这个两百块钱，那假如说因为这个它有，比如说是这样子的，这个是审核了的单子，我反审核一下点修改，假如说他这个金额是二百零一，对吧，我们有些时候会存在一种情况，叫什么叫做母灵，我就收客户二百块钱，这个时候他有些人他会在这样做，二百应收金额，我只收他二百，他会这样，他改这个，但是单据上面显示的还是二百零一，对吧，我最后就是相当于给客户优惠了一块钱。那么像遇到有的客户，他的单据是这样做的做的，他是这样做的，他这样做的话，你如果说把个。把这一项打上勾的话，打上勾的话应收金额这个合计金额就会变成两百零一，它就会自动根据数量乘以单价得出这个金额这个金额。

第四步：

然后最下面的如果有几种货品的话，下面就是合全部合计起来，如果是一个货品的话，它的合计金额就是二百零一，那么这里就会变成二百零一，重心进行计算大家应该清楚了。所以说这下面这个功能，如果说你有这种手动更改过合计金额的这种情况，那么你就这个是肯定不能打勾，你如果打勾的话，你的金额都会变。然后我们把打了勾之后，根据你的实际情况决定要不要打勾，设置好了之后，然后点这个点我刷新，全部点了之后，这个时候它就会进行一个刷新，刷新它是根据你电脑上的单据的多少以及数据量的多少来进行。计算的你数据多，他花费的时间就多，数据少，花费的时间就少，然后等他最终计算完了之后，然后我们的金额就客户的欠款或者是供应商的欠款，那么它就完全正确了。

好，今天话我们的这个视频教程话就讲到这里，感谢大家再见。

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