生产管理系统软件ERP供货商或客户欠款不正确时怎么解决

生产管理系统软件ERP供货商或客户欠款不正确时怎么解决

在免费版本的生产管理软件系统ERP下载安装好后的日常使用过程中，如果遇到客户欠款应收款不正确，或者遇到供货商欠款应付款数据不对的时候，我们该怎样检查处理并解决问题呢？

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其实，软件里提供了一个自动重算刷新欠款数据的功能，今天我们就来给大家讲一下具体的操作步骤：

第一步：
依次点击软件上方的【系统管理-数据维护-数据刷新】，就会打开账本数据维护界面。

第二步：
点击账本数据维护界面上的【欠款刷新】，之后，我们可以看到这里会有两个选项。我们可以根据自己的需要进行打勾选中，然后点击下面的【点我刷新全部金额数据】按钮，就可以对供货商和客户的欠款数据进行重新计算。但是，在进行选择之前，我们必须要先了解清楚，这两种重新计算方式的算法过程。

下面我们就来讲一下它们的详细意思：
1.根据单据上已有的合计金额重新计算并更新相关出入库单位的欠款金额。
就是用单据详细信息界面表格下方的【应付金额或者应收金额】里的数据，来重新把所有的单据再重新计算一遍。这个刷新重算不会影响以前的单据上的数据。也就是说，以前的单据上的数据不会发生改变。

2.根据单据明细上的 货品数量x单价=金额 重新计算上的应收或应付金额
就是把每张单据里的每个货品，用数量x单价算出这个货品的金额，再把这张单据上的所有货品的金额加起来，重新算出应收或应付金额。之后，再用这个新的应收或应付金额去重新刷新计算客户或者供应商的欠款。（比如：以前的旧单据上的货品金额是102元，表格下面的应收金额是100元（抹零优惠了2元，手工将102元改成了100元的），这种情况下，系统就会把表格下面的应收或者应付金额变成102元，然后再用这个102来计算欠款，这样，欠款就会和之前的欠款金额有差异）

因此，温馨提示：如果有手工填写过应收应付金额的情况，是不能勾选第2项，进行刷新。

第三步：
按需要选择好之后，点击下方的【点我刷新全部金额数据】按钮，再等待系统重新刷新计算完成就可以了，过程根据数据量的多少不同，长短不一，完成之后会有提示。刷新过程中不要移动鼠标键盘等。

今天讲的内容你学会了吗，如果还有疑问，你还可以点击这里，在线观看本讲内容的视频教程。

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